SQP Audit 验厂注意事项  

采购部：

1.建立新供应商评鉴  

2.建立合格供应商清单         

3.工厂需对合格供应商需定期依CQDS进行再次评分，并区分成ABC三种等级         

4.以上做法需写入供应商管理程序文件中，并有C级厂商辅导或更换的做法         

5.需對所採購的化學品进行MSDS蒐集，并要求供应商签署有物质禁用协议 

仓库部：

1.进料仓库需规划，允收、待验、待退区域，要有标示         

2.成品倉庫需要安装灭蚊灯          

3.所有進料物料需要有物料季度管制标签，并要IQC需在标签上面盖章表示品质合格，方可入库         

4.各项货架、货品放置需离墙壁50cm的距离，仓库边的窗户需有防晒遮阳。          

5.化学品仓的二次容器、MSDS、灭火器、劳保用品需齐备，仓管对于物料的酸硷性要能识别，不能酸硷物 料混放。           

6.要有温湿度计及每日的温湿度点检记录。  

生产部：

1.各制程需设置，红色的不良品放置箱，并在箱上有明确标示。         

2.各制程需有独立的良品区域与不良品区域，并且标示清楚。         

3.所有物料半成品不可放置地面，最低要求需用纸皮垫底。         

4.生产部各制程半成品需有半成品标示标签。          

5.需有生活用具（包括：茶杯、雨傘、飲水機等）放置區，且生活用具不得靠近生產線。 

6.生产的各种有参数控制的设备，需有参数控制校对表，并贴在机台控制区域，以便核对于查询。         

7.生产的共种设备上的设备保养表，需由机修人员进行保养的确认，并要每日都需要进行日常维修保养， 并保留记录。          

8.各種機器需保持清洁，尤其是与产品接触到的生产区域。          

9.特别注意尖锐利器管理，所有刀片需使用没有褶痕的刀片，所有刀片、剪刀需進行编号、并绑在生产工位，并做好分到到具体使用人员的分发回收记录。所有尖锐利器需有每日的收发记录，并有专人管理发放，发放记录一定要记录到发放到单个使用者。         

10.生产部成品包装线需对所有人员的穿著注意，需带手套、头套、并且不能配戴首饰，请要求所有包装人 员佩戴帽子。          

11.生产部成品包装线，需配置灭蚊灯，并做好维修保养记录表。          

12.化学品领出的分装使用，容器上需标注进料批号与材料过期日期，放置也须有二次容器。

13.印刷网版的放置要立放，不可叠放，用或不用的网版都需标示（正常使用或待报废）。

14.针车车间，需有针的收发记录、断针记录、产品的验针记录，验针设备的每天开机校验记录。         

15.包装区域使用的灯管必须为防爆灯管。  

品质部：

1.品管陪同验货的人员，也须将尖锐利器进行收发，陪验人员需对尖锐利器绑在身上，以便工作。        

2.品管部门需针对各制程制作首件、巡检报告、终检报告，进料检验需有进料检验报告。

3.品质部门需有对产品的各项测试要求、法律法规进行更新与明了，并形成程序文件进行管控。   

4.品管部門需对QC进行教育训练，QC能明确区分产品的检验标准、抽样检验方式、并能回答审核员的口试，并对QC人员进行考核，保留考试试卷。          

5.QC在生产线需有明确的识别，有利用臂章、帽子、衣服等等，與作業員進行分辨。  

6.进料供应商需在供应商清单里，  

7.现场的测量仪器（如：游标卡尺、钢直尺、电子秤、拉力器等）一定是经过校准的，并做好仪器校准清单、校准计划表。  

厂物部：

1.捕鼠籠的設置，並在消防逃生平面图上标注捕鼠笼的设置地点         

2.厂房建筑内不可有蜘蛛网。          

3.特别注意工厂各区域所有的尖锐利器是否有遗漏，并要求不得使用可折断式的利器。

4.統計工厂内所有的玻璃、灯管，需每周进行点检（需记录）并制作易碎品管理程序文件、易碎品若有破 损需有更换记录与破损品回收记录。         

5.在仓库和包装线上的窗户玻璃上需要贴有防晒的贴膜。          

6.请做好虫害杀防记录，虫害杀防必须由具有资质的第三方杀虫机构进行，因此工厂必须要同杀虫机构签订杀四害的合同，并保留杀虫机构的     营业执照和从事杀虫作业人员的资格证书。